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30秒读懂阿里和网易最新财报

熊童子 HR实名俱乐部 2024-03-29
2月24日，杭州两大厂发布最新季报，用30秒了解一下。
 
一、看收入和利润
  
2021年四季度（9-12月），网易收入是人民币 244 亿元，阿里巴巴是2426亿元。

巧了，10个网易=1个阿里。
 
大家心算一下，阿里25万员工，网易3万员工，哪一家公司人均季度产出最大？
 
结果，阿里人均产出97万，网易81万……有点出乎意料吧。
 
补一个腾讯数据，腾讯三季度1424亿，员工10万，人均产出142万！
 
从人均单产来看，华为也是干不过腾讯的，华为19万人，2021年四季度预计1782亿，人均单产93万。
 
哪一家公司挣钱多？
 
网易毛利润129亿，毛利润率52%；净利润57亿，净利润率23%；营业利润46亿，营业利润率18%。


阿里第四季度成本为1466.58亿元，即毛利959亿，毛利润率39.5%，不过，经调整EBITA后，利润率只有18%，经营利润70亿，营业利润率3%！

 
阿里的营业利润为什么那么少呢？
 
阿里财报解释说，“由于集团对正展现稳健业务增长的关键策略领域投入增加，以及集团支持商家的举措。”
 
如果不做调整，大家来看一下，像阿里“本地生活”利润率是41%，“中国商业”是34%，不过，菜鸟和阿里云利润率还是不高的，只有1%。

 
关于利润的叫法、算法是比较复杂的，要从财务角度的核算成本、费用、摊销、减值等，不是财务同学就浅尝辄止。
 
总之，单从营业利润来说，一个季度，阿里70亿，网易46亿元。
 
谁家挣钱，一目了然。
 
二、看业务贡献
 
分业务块了解一下两家公司的构成。
 
1、网易四大业务
 
游戏：收入174 亿，占所有营收比重71%。
有道：收入为13 亿元，占比5%。
云音乐：收入19 亿元，占比7%。
创新及其他业务：收入38 亿元，占比15%。
 
网易毫无疑问是游戏王国，游戏业务占比71%，而且还保持高增长29.8%，高毛利(毛利率 64.1%)，以下是他们游戏版图：


网易的有道产品线很丰富，除了线下产品，还有智能硬件，毛利率也达到 50.7% 。


网易的云音乐保持不错的增长（23.9%），但毛利率只有 4.1% ，不知道为什么那么低。

 
网易的创新及其他业务收入，占比15%，主要是网易古老的互联网业务，像门户网站和邮箱，以及最潮的直播等，主要收入靠广告费。
 
 
2、阿里巴巴的七大板块
 
因去年年底组织调整，阿里更新为七大业务板块。
 

以下是收入占比：

中国商业：收入1722亿，占比71%
国际商业：收入164亿，占比7%
本地生活：收入121亿，占比5%
菜鸟：收入131亿，占比5%
云业务：收入195亿元，占比8%
数字媒体及娱乐：收入81亿，占比3%
创新业务及其他：收入10亿，占比1%
 
阿里是毫无争议的电商帝国，电商占比超过78%（中国71%+国外7%）。

如果从增量来看，火车头“中国商业”增长7%偏低了。比较健康的是“国际业务、本地生活，阿里云”还保持20%以上增长。
 
简单介绍阿里的业务亮点，特别是大家以前聊得比较少的。
 
1、淘特与淘菜菜

淘特拉新能力不错，截至2021年12月31日，淘特拥有2.8亿AAC（年活用户），较上季度增长3900万。
 

淘菜菜，主要渗透到欠发达地区，季度GMV（交易额）实现环比30%的强劲增长。
 
2、Lazada

根据APP Annie的数据，Lazada目前是月活用户数全球排名第七电商平台，阿里全球是第一，第二名是拼多多，亚马逊第三。

 
Lazada作为阿里海外电商旗舰平台，目前已经形成电商+支付+金融+物流一体化服务，潜力越来越大。

 
3、菜鸟
 
别看阿里菜鸟目前营收只有131亿，但是梦想还是挺大的，菜鸟不只是菜鸟驿站。
 
菜鸟其实是一个全球物流基建+智能供应链综合体。


菜鸟核心业务是面向商家的，在国内做智能供应链，跟京东物流竞争；在国际上，它的国际物流网络面向的是UPS、DHL等竞争对手，在物流园方面，菜鸟面向的是盖普洛斯、ESR等专业物流仓储供应商。
 

据阿里财报说，在季度内，菜鸟有4个西欧自营分拣中心投入营运，目前自营分拣中心总数增至7个，国际物流网日均处理包裹量超过500万个，开始逐步去帮助商家服务欧洲国家的消费者。
 
简单的说，菜鸟在搞全球物流基建，目前菜鸟已经建立覆盖全球六大重点城市：杭州、香港、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日的智能物流枢纽。一旦渗透全球的物流网络形成，阿里承诺服务全球20亿消费者的目标指日可待。
 
今天的财报内容就这些，以前我们也写过读财报的文章，链接如下：
HR可以倒着读财报
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HR读财报的六大视角
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